目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)縣政府的日常文書處理和日常事務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣政府會議、重要活動的組織，準(zhǔn)備工作，并協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好會議決定事項的組織實施。
（三）起草、修改、審核以縣政府和縣政府辦公室名義發(fā)出的各種文件；起草縣政府工作報告和領(lǐng)導(dǎo)講話。
（四）承辦縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示，對縣政府部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的關(guān)系。
（六）組織，檢查，督促縣政府各有關(guān)部門辦理縣人大代表和政協(xié)委員交付縣政府辦理的批評意見、建議和提案；督促檢查縣政府各部門和縣以下各級政府對縣政府公文、會議決定事項及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項執(zhí)行落實情況，并及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
（七）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（八）管理縣政府的印信，負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室各種文件、函電、資料的繕印、收發(fā)登記、傳閱，立卷歸檔和保密工作。
（九）圍繞縣政府總體工作部署，收集信息，反映動態(tài)；根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。編發(fā)《柞水信息》、《柞政通報》。
（十）管理縣政府資產(chǎn)和機關(guān)戶籍，負(fù)責(zé)縣政府各工作部門、直屬機構(gòu)工作人員的工作證件的制發(fā)和報紙雜志的征訂、收發(fā)工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣政府值班工作和向領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助處理縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府反映的重要問題。
（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織、協(xié)調(diào)和安排工作。
（十三）承辦縣政府及縣政府辦公室對口的接待工作。
（十四）領(lǐng)導(dǎo)縣政府機關(guān)事務(wù)管理所、縣政府法制辦公室工作。
（十五）負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)精神文明建設(shè)、機關(guān)保衛(wèi)、社會治安綜合治理等工作，負(fù)責(zé)縣政府辦公室公的離退休干部的政治，生活，學(xué)習(xí)和文娛活動。
（十六）完成縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆伊犁州鞏留縣人民政府辦公室2023年度，實有人數(shù)77人，其中：在職人員49人，離休人員1人，退休人員27人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州鞏留縣人民政府辦公室部門決算包括：新疆伊犁州鞏留縣人民政府辦公室決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個處室，分別是：綜合科、信息督查科、政務(wù)服務(wù)管理辦公室、機要保密科、信訪聯(lián)席會議辦公室、外事辦公室。
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計1,383.96萬元，其中：本年收入合計1,383.96萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。收入總計與上年相比，增加290.99萬元，增長26.62%，主要原因是：今年增加行政服務(wù)大廳經(jīng)費。
本年支出總計1,092.97萬元，其中：本年支出合計1,092.97萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。支出總計與上年相比，減少11,003.64萬元，下降90.96%，主要原因是：今年增加行政服務(wù)大廳經(jīng)費，導(dǎo)致增加本單位所有經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入1,383.96萬元，其中：財政撥款收入1,287.74萬元，占93.05%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入96.22萬元，占6.95%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出1,383.96萬元，其中：基本支出1,383.96萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計1,287.74萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年收入1,287.74萬元。財政撥款收入總計與上年相比，減少11,003.64萬元，下降90.96%，主要原因是：今年增加行政服務(wù)大廳經(jīng)費，導(dǎo)致增加本單位所有經(jīng)費。
財政撥款支出總計1,287.74萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年支出1,287.74萬元。財政撥款支出總計與上年相比，增加194.77萬元，增長17.72%，主要原因是：今年增加行政服務(wù)大廳經(jīng)費，導(dǎo)致增加本單位所有經(jīng)費。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預(yù)算數(shù)1，068.67萬元，決算數(shù)1,287.74萬元，預(yù)決算差異率20.50%，主要原因是：一是今年追加行政服務(wù)大廳專項經(jīng)費；二是因津貼等調(diào)標(biāo)追加人員工資和調(diào)進人員工資導(dǎo)致預(yù)決算差異。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,287.74萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，增加194.77萬元，增長17.82%，主要原因是：今年追加行政服務(wù)大廳專項經(jīng)費，導(dǎo)致增加本單位所有經(jīng)費。
與年初預(yù)算數(shù)相比，財政撥款收入總計年初預(yù)算數(shù)1，068.67萬元，決算數(shù)1,287.74萬元，預(yù)決算差異率20.50%，主要原因是：因在職人員人員工資調(diào)薪，工資、社保、住房公積金等相關(guān)人員經(jīng)費增加，年中追加人員經(jīng)費。年除未安排項目預(yù)算，年中追加行政服務(wù)大廳專項經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)975.99萬元,占75.79%。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)12.13萬元,占0.94%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)185.87萬元,占14.43%。
4.衛(wèi)生健康支出(類)53.51萬元,占4.16%。
5.住房保障支出(類)60.23萬元,占4.68%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算數(shù)為451.4萬元，比上年決算減少42.57萬元，下降8.62%,主要原因是:本年因行政單位人員調(diào)出和退休，導(dǎo)致減少行政人員經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):支出決算數(shù)為52.44萬元，比上年決算減少8.28萬元，下降13.64%,主要原因是:本年減少信訪疑難補助資金。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):支出決算數(shù)為204.15萬元，比上年決算增加86.06萬元，增長72.88%,主要原因是:本年事業(yè)人員工資，績效都在此刻科目列支，經(jīng)費增加。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):支出決算數(shù)為268.00萬元，比上年決算增加172.12萬元，增長179.52%,主要原因是:本年增加行政服務(wù)大廳專項經(jīng)費。
5.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算數(shù)為9.55萬元，比上年決算增加9.55萬元，增長100.00%,主要原因是:本年增加科技局特派員經(jīng)費，導(dǎo)致增加本單位經(jīng)費。
6.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項):支出決算數(shù)為2.58萬元，比上年決算增加1.16萬元，增長81.69.00%,主要原因是:本年增加科技局科技成果轉(zhuǎn)化與擴散經(jīng)費，導(dǎo)致增加本單位經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算數(shù)為38.72萬元，比上年決算增加0.05萬元，增長0.13%,主要原因是:本年行政退休人員調(diào)薪、養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算數(shù)為4.09萬元，比上年決算增加0.31萬元，增長8.20%,主要原因是:本年事業(yè)退休人員調(diào)薪、導(dǎo)致退休費增加。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數(shù)為77.13萬元，比上年決算增加4.85萬元，增長6.71%,主要原因是:本年在職人員調(diào)薪，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，繳費增加。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算數(shù)為6.17萬元，比上年決算減少6.10萬元，下降49.71%,主要原因是:本年在職人員轉(zhuǎn)退休，職業(yè)年金做實基數(shù)不同，導(dǎo)致經(jīng)費較上年減少。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算數(shù)為59.76萬元，比上年決算增加11.21萬元，增長23.09%,主要原因是:本年退休人員死亡1人，死亡撫恤金增加。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算數(shù)為35.60萬元，比上年決算減少0.1萬元，下降0.28%,主要原因是:今年因調(diào)出人員，減少本單位行政單位醫(yī)療經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算數(shù)為15.81萬元，比上年決算增加9.37萬元，增長145.50%,主要原因是:本年事業(yè)退休人員調(diào)薪，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，繳費增加。
。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算數(shù)為2.10萬元，比上年決算增加1.50萬元，增長250.00%,主要原因是:本年在職人員調(diào)薪，公務(wù)員醫(yī)療補助基數(shù)調(diào)整，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數(shù)為60.23萬元，比上年決算增加5.80萬元，增長10.66%,主要原因是:本年在職人員調(diào)薪，公積金基數(shù)調(diào)整，住房公積金繳費增加。
16.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少50.15萬元，下降100%,主要原因是:本年科目調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費較上年減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,287.74萬元，其中：
人員經(jīng)費924.82萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費362.92萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算33.37萬元，比上年增加1.17萬元，增長3.63%，主要原因是：調(diào)入的車輛繳車輛保險，導(dǎo)致增加公務(wù)用車維護費。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.92萬元，占92.66%，比上年增加1.22萬元，增長4.11%，主要原因是：調(diào)入的車輛繳車輛保險，導(dǎo)致增加公務(wù)用車維護費；公務(wù)接待費支出2.45萬元，占7.34%，比上年減少0.05萬元，下降2.00%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減不必要經(jīng)費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費30.92萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費30.92萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛的燃油費、維修保養(yǎng)費、保險費、過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量13輛。
公務(wù)接待費2.45萬元，開支內(nèi)容包括接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查的就餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待48批次，810人次。
與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)33.37萬元，決算數(shù)33.37萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照全年預(yù)算數(shù)執(zhí)行，無差異。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費全年預(yù)算數(shù)30.92萬元，決算數(shù)30.92萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照全年預(yù)算數(shù)執(zhí)行，無差異；公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)2.45萬元，決算數(shù)2.45萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照全年預(yù)算數(shù)執(zhí)行，無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度新疆伊犁州鞏留縣人民政府辦公室（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出362.92萬元，比上年增加216.05萬元，增長147.10%，主要原因是：今年更新、維護補充辦公用品。
（二）政府采購情況
2023年度政府采購支出總額164.36萬元，其中：政府采購貨物支出43.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出121.2萬元。
授予中小企業(yè)合同金額164.25萬元，占政府采購支出總額的99.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.25萬元，占政府采購支出總額的99.93%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日，固定資產(chǎn)原值3,203.15萬元，房屋1.95平方米，價值2,467.30萬元。車輛14輛，價值336.24萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車14輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度開展預(yù)算績效評價項目0個，全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：我單位無績效自評項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位無績效自評項目。下一步改進措施：我單位無績效自評項目。
第三部分專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
第四部分部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
